| 238102234 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
60,00 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102235 |
Podpora implementácie IS ePrihlášky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
163 098,00 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102232 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
428,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102233 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EMBANET UK LIMITED |
|
|
1 724,08 € |
29.09.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000198234 |
Zab.občerstvenia k prednáške Assoc. of jewish refu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
1 465,43 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000207331 |
objednávka-športové tašky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REDA SK, s. r. o. |
47743476 |
|
3 825,30 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Michal Rybár MSc, PhD. |
HŠR / riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000207344 |
objednávka-kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
8 028,21 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Michal Rybár MSc, PhD. |
HŠR / riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000207351 |
objednávka - čokoládové výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
590,40 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Michal Rybár MSc, PhD. |
HŠR / riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000207354 |
objednávka-porciovaný čaj |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RMS Promotion s.r.o. |
50502158 |
|
3 094,68 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Michal Rybár MSc, PhD. |
HŠR / riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000208103 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EMBANET UK LIMITED |
|
|
1 479,00 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000208401 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
428,00 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000209142 |
Školenie - GDPR - aplikačná prax v roku 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
107,00 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238102220 |
servis auta BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 108,87 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102222 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
385,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102223 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
219,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102224 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
263,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102225 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
549,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102226 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
565,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102227 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
527,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102228 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
262,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
