| 1000212065 |
školenie Proces digitalizácie účtovníctva a e-fa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
357,00 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000213248 |
Grafické spracovanie rozprávkovej knihy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA |
31772269 |
|
1 000,00 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000213406 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Family Gastro s. r. o. |
55640915 |
|
401,03 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000213391 |
priame náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
36 908,56 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000213858 |
Digitalizácia katalógu a konsolidácia domén |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
59 778,00 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238102307 |
Dodávka elek.energie 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
314,08 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102308 |
revízie a servisné služby EM, PR a EPS 10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACSYS, spol. s r.o. |
45321558 |
|
57,81 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102309 |
Vodné, stočné Stromová 09-10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
431,19 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102313 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
7 758,84 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102304 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
726,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102305 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
502,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102316 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
59,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000213258 |
tlač kníh |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava |
00894915 |
|
7 169,40 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102306 |
Služby BOZP a OPP pre MŠVVaM 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
2 207,85 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102311 |
Paušálna systémová administrácia web 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
1 943,40 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102312 |
Servisná podpora IS RIS 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
126 093,45 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102315 |
Prenájom nebytových priestorov Prešov 10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
389,83 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102310 |
Dobropis- nájomné 10-12/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
-931,29 € |
12.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000211548 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
726,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000211567 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
502,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
