| 1000170462 |
prenájom miestnosti a IT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Karol Jakubík LL.M. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000170483 |
prenájom miestnosti, techniky; coffee break |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Karol Jakubík LL.M. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000171265 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,28 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000171541 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
136,53 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238100964 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
274,16 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100954 |
upratovanie Černyševského 27 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 999,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100956 |
vodné,stoč Drieňová 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,25 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100957 |
servis plynových kotolní 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
627,30 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100960 |
energie 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100961 |
energie 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100955 |
SBS 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
28 081,76 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100962 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Viktória Kubovská, notár |
36075442 |
|
987,08 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100953 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,28 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000168966 |
Objednávka pre kanceláriu ŠT III. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,56 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Ján Krišanda |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 238100951 |
Prenájom nebytových priestorov 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
936,01 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100952 |
Prenájom nebytových priestorov 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
682,74 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100963 |
EQAR 2026 členské medz. org. EU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
9 677,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100911 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101 608,33 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100914 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54 232,67 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100916 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 505,57 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
