| 1000214453 |
Objednávka kancelárskych kresiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 356,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102351 |
Objednávka na konferenciu EduForum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
390,00 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102350 |
priame náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
36 908,56 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102347 |
úpravy web aplikácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 198,00 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102348 |
Zabezpečenie služieb súvisiacich s dátovou konekti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 030,66 € |
14.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102349 |
poskytovanie služieb prevádzky NCU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
410 635,50 € |
14.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000214178 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
241,55 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000214238 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
1 221,88 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000213941 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
365,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000213945 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
425,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102337 |
Zab.občerstvenia k prednáške Assoc. of jewish refu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
1 465,43 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PaedDr. Pavol Hamrák MBA |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238102317 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 376,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102318 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
366,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102319 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
416,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102320 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
410,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102321 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
40,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102322 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102323 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
820,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102324 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 536,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102325 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
399,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
