| 238101226 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
441 128,43 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101227 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
275 244,48 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101228 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
278 316,41 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101229 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
618 071,31 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101230 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
653 091,26 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101231 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
963 717,30 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101232 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
696 712,59 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000178814 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
567,00 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000178816 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 529,00 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000178821 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 584,00 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000178839 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 634,00 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000178850 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
249,00 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000178879 |
Nákup hygienických potrieb OPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 143,29 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000177152 |
IS RIS PnZ 1/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
76 770,45 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000177153 |
IS RIS PnZ 2/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
194 204,70 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000177155 |
IS RIS PnZ 3/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
175 976,10 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000177156 |
IS RIS PnZ 4/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
182 987,10 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000178412 |
mimoriadne ocenenie - Cena sv. Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Pagáč Milan |
|
|
2 000,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101208 |
objednávka -grafický návrh prezent. stánku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kreativ gang s.r.o. |
46340483 |
|
8 892,90 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101209 |
BT289EK STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
123,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
