| 238101304 |
Grafické spracovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
197,50 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101311 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
365,77 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101312 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 532,19 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101313 |
Vzdelávacie služby máj 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
16 239,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101314 |
Vzdelávacie služby jún a júl 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
6 033,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000074178 |
Objednávka Prechod na SAP S-4 HANA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
151 954,20 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101305 |
Nákup príslušenstva k TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
75,93 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101306 |
Nákup chladničky pre ŠT2 a ŠT3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
480,69 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101315 |
vyhotovenie zvukového záznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
6 715,80 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101316 |
vyhotovenie zvukového záznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
26 863,20 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101317 |
vyhotovenie zvukového záznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
6 715,80 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101310 |
Licencie pre projekt Systém individuálnych účtov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
2 394,77 € |
15.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101309 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
57 685,16 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101318 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
35 529,90 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101319 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 543,82 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101321 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 921,47 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101326 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
67 028,11 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101320 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
69 473,70 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101293 |
Revízie PR, EPS, EM 08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
202,46 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101295 |
preprava zamestnancov 07/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
3 249,66 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
