| 238101851 |
Pohonné hmoty 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 627,10 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101852 |
Servis auta BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
403,75 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101848 |
Spravodajský servis 10/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101853 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JL aréna s.r.o. |
47243121 |
|
140,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101858 |
upratovanie Černyševského 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101860 |
Dodávka elek.energie 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,90 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101863 |
Zemný plyn 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101864 |
Zemný plyn 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101865 |
Vodné, stočné 10-11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,33 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101846 |
správa registratúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
4 147,28 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101849 |
Školenie - Využitie AI s Microsoft Copilot |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101854 |
prenájom budovy Černyševského 50, 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
140 543,54 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101855 |
Prevádzkové náklady 1- 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
24 529,46 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101856 |
Prevádzkové náklady 2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 446,46 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101857 |
prenájom parkovacích miest 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
17 196,37 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101861 |
Dodávka elek.energie 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9 664,76 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101850 |
Poskytovanie Audítorských služieb BŽS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
|
|
211 444,80 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101862 |
stráženie objektov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
28 693,44 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101847 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
170,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101867 |
Predplatné mesačníka Justičná Revue 1/2026-12/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
217,35 € |
06.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
