| 238101325 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 478,93 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101327 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 164,98 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101328 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 626,21 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101329 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 043,53 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101330 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 771,65 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101331 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 083,58 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101332 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 089,13 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101333 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
146 652,14 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101570 |
Pokuta-BVS storno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-5,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101571 |
Pokuta-BVS storno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-5,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000098222 |
objektív do fotografického aparátu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
2 541,00 € |
15.08.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000105595 |
refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000106406 |
Okrúhly stôl s možnými partnermi projektu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 198,60 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101307 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
558,08 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101308 |
Nákup hygienických potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
32,20 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101302 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
803,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101303 |
Revízia textu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 358,50 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101304 |
Grafické spracovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
197,50 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101311 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
365,77 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101312 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 532,19 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
