| 1000114928 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 801,08 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000115102 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
637,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000115104 |
Letenka Anna Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
170,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000115106 |
Letenka Peter Papšo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000115109 |
Letenka Lukáš Švaňa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
958,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000115216 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 247,75 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101563 |
Servis auta AA241MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 505,03 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101565 |
Nákup kancelárskeho papiera A3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,41 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101566 |
Prezutie pneumatik |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101557 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
8 450 174,29 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101559 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
550,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101567 |
Preprava osob do Poľska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LIMOSS.SK, s.r.o. |
36711373 |
|
2 400,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101558 |
Poskytovanie Audítorských služieb BŽS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
|
|
180 904,80 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101562 |
Servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 542,06 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101568 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 435,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101561 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 757,04 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101560 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
564,00 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000113821 |
Licencia SmartEmailing na 1 rok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
Z |
|
5 504,29 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101550 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
625,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101551 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
904,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
