| 238101648 |
stráženie objektov 09/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
27 785,70 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101628 |
nájomné budova,parkovanie 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101617 |
nájomné budova,parkovanie 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101629 |
prevádzkové náklady 2 za 3/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101633 |
nájomné parkovanie 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101618 |
nájomné parkovanie 07/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101620 |
prevádzkové náklady 2 za 7/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101622 |
nájomné parkovanie 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101625 |
prevádzkové náklady 1 za 4/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101626 |
nájomné parkovanie 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101634 |
prevádzkové náklady 1 za 3/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101619 |
prevádzkové náklady 1 za 7/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101623 |
prevádzkové náklady 2 za 4/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101636 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
894,00 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101635 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
375,54 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101621 |
Prevádzkové náklady 09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
401 690,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101606 |
Servis motorových vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
219,14 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101607 |
Servis motorového vozidla EL701AD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hedin Automotive Bratislava s. r. o. |
35873647 |
|
374,10 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101609 |
Pohonné hmoty 09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
93,04 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101610 |
Pohonné hmoty 09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 824,64 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
