| 1000113939 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000113956 |
autorská odmena za licenciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
1 343,16 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000114010 |
Letenka Ján Hrinko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
550,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238101535 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 691,36 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101536 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 937,21 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000113845 |
Telefonické služby pevnej linky ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
140 072,40 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101534 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 508,86 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101533 |
Vodné,stočné 08-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
212,56 € |
23.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000112450 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000112454 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000112467 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000112786 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
1 600,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000113343 |
porada a školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
975,90 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Monika Viglašová |
GŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238101523 |
Zabezpečenie obsluhy hostí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava |
31780466 |
|
1 280,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101526 |
zabezpečenie prípravy pohostenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
1 600,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101528 |
protipožiarna asistenčná hliadka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
220,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101529 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,36 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101531 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FRESH REPUBLIC s. r. o. |
46419446 |
|
96,00 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101530 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
362,65 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101524 |
Výroba roll upu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Media Creative Production, spol. s r.o. |
44603746 |
|
90,90 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
