| 1000115555 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo školstva, výskumu, výv oja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
375,54 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101587 |
autorská odmena za licenciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
1 343,16 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101588 |
parkovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
750,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101589 |
Výroba a potlač magnetickej oblej fotosteny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
854,85 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101572 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco CE Cloud, a.s. |
50385011 |
|
9 235 535,13 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101590 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 247,75 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101582 |
IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
117 314,33 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101584 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101586 |
Prenájom priestorov pre server |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
489,96 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101591 |
Oprava posuvnej brány na Stromovej 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s r.o. |
35900903 |
|
3 611,01 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101585 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
116 850,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101576 |
Nájom budova a parkovanie 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101578 |
Nájom budova a parkovanie 02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101575 |
Dodanie drevených stojanov na menovky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou |
37942492 |
|
174,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101581 |
prevádzkové náklady 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101574 |
Nájom parkovania 01/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101580 |
nájomné parkovanie 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101573 |
Prevádzkové náklady 01/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
01.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101579 |
Prevádzkové náklady 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
01.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000114062 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
564,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
