| 238101133 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
217,26 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 1000100802 |
Nákup SME pre ŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000100964 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Marian Kováč, notár |
42171598 |
|
52,64 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000101243 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 230,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 238101112 |
Monitoring médií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101116 |
storno poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP Tatry, s. r. o. |
45948879 |
|
3 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101117 |
priame náklady za let BA-Brusel-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 492,02 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101118 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
769,01 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101105 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
426,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101106 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
255,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101107 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101108 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101109 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
632,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101110 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
268,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101111 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
692,05 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101115 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
794,40 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101119 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SHUFFLEBEAR s.r.o. |
53396901 |
|
89,49 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238101120 |
zabezpečenie pracovného rokovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The SPOT s. r. o. |
54835101 |
|
2 036,55 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238101114 |
znalceký posudok K7-I1 POO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
17 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000098691 |
náklady za let na trase BA-Brusel-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 037,94 € |
08.07.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
