| 238101612 |
zabezpečenie slávnostného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
1 800,00 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000101558 |
vyhotovenie medailí - ocenenie sv. Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
2 312,71 € |
03.10.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000111040 |
zabezpečenie slávnostného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
1 800,00 € |
03.10.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000116003 |
zabezpečenie medailí - Cena sv. Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
527,67 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000116129 |
Servis motorového vozidla EL701AD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hedin Automotive Bratislava s. r. o . |
35873647 |
|
374,10 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000116255 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
375,54 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000116287 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
567,88 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000116140 |
Zabezpečenie výstavného stánku Kariéra Expo 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
24 249,45 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101601 |
prevádzkové náklady 2 za 5/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101605 |
prevádzkové náklady 2 za 6/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 240,45 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101603 |
nájomné parkovanie 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101604 |
prevádzkové náklady 1 za 6/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101600 |
prevádzkové náklady 1 za 5/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101602 |
nájomné budova,parkovanie 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
03.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101599 |
Domény pre úrad ministerstva 2025-2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
36,90 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101595 |
Strav. zamest. 10/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
15 969,75 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101598 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
|
|
1 600,00 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101592 |
Nájomné 10-12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
69 578,43 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101593 |
Nájomné 10-12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
42 227,66 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101594 |
Energie 10-12//2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
9 142,46 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
