| 238101947 |
škollenie Public Leadership Academy 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
1 650,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101949 |
škollenie Public Leadership Academy 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
1 650,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101950 |
škollenie Public Leadership Academy 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
1 650,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101952 |
Čo ma vedieť mzdová účtovníčka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101936 |
zabezpečenie ubytovania pre delegáciu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP Tatry, s. r. o. |
45948879 |
|
318,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101946 |
Elek. energia 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 969,79 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 1000126962 |
Automatizovaný nástroj na onboarding riaditeľov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ninjabot s.r.o. |
6069185 |
|
11 531,30 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000126993 |
Zabezpečenie služieb testovania pre ePrihlášky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SANAE Slovakia, s. r. o. |
53108728 |
|
12 066,30 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101914 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
60,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101916 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
31 913,57 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101918 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101917 |
Prihláška na materskú a základnú školu 2. inkremen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
253 011,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101919 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 734,10 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101920 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 275,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101921 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 394,17 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101922 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 459,70 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101923 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 703,41 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101924 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
12 678,10 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101925 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224 145,36 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101926 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
72 149,34 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
