| 238101553 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
405,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101554 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
197,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101555 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
361,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101548 |
verejená správa SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
239,11 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101549 |
Microsoft Azure a súvisiace služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
253,90 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101546 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
7 317 848,59 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000112247 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 435,00 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000112258 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
526,00 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000114192 |
Nákup kancelárskeho papiera A3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,41 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000114233 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 757,04 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238101539 |
ubytovacie, stravovacie a kongresové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
11 442,60 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101543 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101544 |
občerstvenie pred úvodom podujatia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom |
00893111 |
|
744,00 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000112992 |
Letenka Kamila Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
361,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000113938 |
Letenka Peter Papšo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
625,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000113939 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000113956 |
autorská odmena za licenciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
1 343,16 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000114010 |
Letenka Ján Hrinko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
550,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238101535 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 691,36 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101536 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 937,21 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
