| 238101276 |
nájomné 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
139 430,83 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101277 |
služby 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
24 529,46 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101278 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101279 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
755,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101266 |
Čistiace a upratovacie práce 6/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
15 364,18 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101267 |
upratovacie a čistiace práce 7/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
16 824,15 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101275 |
servis BT289EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 801,11 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101269 |
Konzultačné a auditorské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
98 472,89 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101270 |
Konzultačné a auditorské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
94 224,19 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101268 |
Konzultačné a auditorské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
116 998,90 € |
11.08.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000105246 |
IS RIS PnZ 4/2025 Zber kapacít a reporty údajov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
179 340,15 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101263 |
Akademické mobility II. štvrťrok 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n. o. |
31821596 |
|
47 761,99 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101261 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101260 |
Poskytovanie BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
1 884,36 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101259 |
CEPUS II. štvrťrok 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n. o. |
31821596 |
|
315 997,79 € |
08.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 1000105625 |
Letenka Kristína Jacková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
755,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000105629 |
Letenky Peter Szovics, Ildikó Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 180,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000105630 |
Letenka Samuel Koruniak |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
143,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238101253 |
grafické práce 07/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101254 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
574,60 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
