| 238100987 |
slávnostný obed s veľvyslancami |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP River Park s. r. o. |
54866715 |
|
5 600,00 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000096776 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
215,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000097349 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOETHE - INSTITUT BRATISLAVA |
31783198 |
|
220,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000097370 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOETHE - INSTITUT BRATISLAVA |
31783198 |
|
220,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 238100983 |
LetenkaTomáš Tabiš, Róbert Ševčík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 332,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100984 |
Letenka Romana Högerová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
355,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100974 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,72 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100975 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
41,09 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100981 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
364,85 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100977 |
licencie POOK7-I1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
45 618,24 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100976 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of St. Gallen
GSERM Global School in Empirical Research Methods |
|
|
2 130,15 € |
20.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000094343 |
Zasadnutie APVU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 425,80 € |
19.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000096858 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
41,09 € |
19.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Objednávka |
| 1000096848 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,72 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Objednávka |
| 1000098067 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
364,85 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238100973 |
Zabezpečenie školenia pre SR prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
750,00 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100971 |
Zabezpečenie prepravy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MaxWay s. r. o. |
47542730 |
|
2 700,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100972 |
kalibrácia a nastavenie analyzátoru dychu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100970 |
Stretnutie RÚŠS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 507,00 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000095866 |
handlingová asistencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
70,11 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
