| 1000136937 |
ubytovacie služby pre delegáciu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MARPET s.r.o. |
47085452 |
|
3 324,50 € |
19.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000137058 |
Prístup do digitálnej knižnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
68 250,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238102420 |
dobropis 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-15,16 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102421 |
Predplatné TREND 4/2026-3/2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
278,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102422 |
Digital pre skupiny - ročné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
396,48 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102412 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROPLUSCO spol. s r. o. |
35819073 |
|
4 726,28 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102423 |
vodné,stočné 11-12/2025 Černyševského |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,55 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102424 |
odstránenie havar. stavu strechy Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 728,20 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102426 |
Daňové poradenské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GT&C Slovakia k. s. |
43873464 |
|
6 150,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102427 |
Automatizovaný nástroj na onboarding riaditeľov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ninjabot s.r.o. |
|
|
9 530,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102428 |
licencie 12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
46 266,15 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102429 |
Technická podpora IS VIKI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
116 850,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238102390 |
OPaOS uzemnenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
474,60 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102391 |
Tlaková skúška |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
147,60 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102392 |
Servis plynovej kotolne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
4 252,11 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102395 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102401 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
121,03 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102402 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
494,80 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102403 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
499,28 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102404 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
499,51 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
