| 238101052 |
stráženie objektov ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
27 785,70 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101055 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 940,90 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101056 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101073 |
Pohonné hmoty 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 073,77 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101074 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101057 |
Telefonické služby na 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 010,95 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238101072 |
Servis motorových vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
856,92 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101071 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
150,11 € |
04.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101059 |
Archivácia, čistenie dát v SAP ERP systéme, časť 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
121 563,36 € |
04.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101060 |
IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
93 237,08 € |
04.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101070 |
Ubytovanie p. Dániela Bálizsa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
750,00 € |
04.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101075 |
skolenie Women data academy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CBC s. r. o. |
56995172 |
|
1 710,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101058 |
Prihláška na materskú a základnú školu 2. inkremen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
207 523,86 € |
04.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000099992 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
651,90 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000100100 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 269,85 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000099960 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
317,34 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101038 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
450,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000093632 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
130,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.05.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000099551 |
skolenie Women data academy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CBC s. r. o. |
56995172 |
|
1 710,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000099602 |
Nákup skartovačky pre GTSÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 053,96 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
