| 238100462 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100457 |
propagačný materiál z dreva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou |
37942492 |
|
4 565,00 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100460 |
preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 156,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100459 |
Presov, priestory Alm. Mat. vystav |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
1 894,00 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000077317 |
služby tech. vybavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
534,00 € |
04.04.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jakub Birka |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000082802 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
770,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Jakub Birka |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000083631 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 681,29 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000083786 |
Prenájom techniky - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
390,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Kálmán Petőcz |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000083862 |
Nákup kovových regálov typu B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
1 522,10 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000083871 |
Pohostenie a občerstvenie - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 349,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Kálmán Petőcz |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100433 |
Letenka Lucia Süttö |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
440,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100434 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
395,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100435 |
Letenka Ľubomír Nebeský, Jana Barjaková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100436 |
Letenka p. Papšo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
505,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100437 |
Letenka Tomáš Madeja,Michal Káčerik |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100438 |
Letenka Michal Hajtol, Róbert Zsembera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100442 |
Servis auta AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100443 |
Servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100444 |
servis auta BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 747,08 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100446 |
Ofice Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
630,99 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
