| 1000079125 |
Materiál k defibrátoru AED SAVER ONE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
445,26 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000085777 |
školenie Ženské Líderstvo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
240,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000086800 |
Havaríjna výmena teplovodného potrubia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vzdialená podpora s.r.o. |
51443333 |
|
408,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000085339 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,12 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100586 |
Nákup rohových kovových regálov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
1 171,60 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100588 |
Prenájom techniky - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
390,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100589 |
Pohostenie a občerstvenie - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 349,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100585 |
Pohonné hmoty04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 157,79 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100593 |
Vodné,stočné 02-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
227,13 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100594 |
Vodné,stočné 03-04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100587 |
licencia Josephine |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
9 569,40 € |
23.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000086025 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada |
2252 |
|
1 375,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000086128 |
Workshop IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
4 561,05 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000086691 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
966,66 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100566 |
Nákup hygienickych potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
19,11 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100571 |
Konzul. služby 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
86 217,22 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100572 |
Konzul. služby 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
111 186,10 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100573 |
Konzul. služby 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
132 825,60 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100567 |
Nákup tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 339,64 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100568 |
Servis auta BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
