| 238101500 |
Nákip kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 955,70 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101501 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 753,61 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101502 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 571,17 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101503 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 942,28 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101504 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
424,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101505 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
368,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101506 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 514,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101507 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 590,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101508 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 590,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101514 |
zabezpečenie drobného pečiva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky |
00891606 |
|
1 310,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101509 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 921,47 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101510 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
60,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101511 |
PnZ 3/2025 Úprava protokolov Eduzber a V40 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
111 622,50 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101512 |
PnZ 2/2025 Príprava systému IS RIS na zber údajov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
155 527,35 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101513 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101515 |
Zabezpečenie kvetinovej výzdoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záh radnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
12 040,00 € |
17.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101495 |
Vyhodnotenie RCPU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ERUDIO, s.r.o. |
36330345 |
|
55 350,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101496 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROPLUSCO spol. s r. o. |
35819073 |
|
29 798,60 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000111847 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EZEX s.r.o. |
31737510 |
|
1 006,00 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000112130 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 433,87 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
