| 238100280 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 110,22 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100282 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
14.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100278 |
Ofice Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
642,99 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000072997 |
Služby spojené s nasadením Microsoft 365 A3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
344 473,80 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 1000076819 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
270,75 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000077647 |
Distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a. s. Str. predpl. tlač |
36631124 |
|
1 660,50 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000078819 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
742,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000079084 |
Letenka Jana Matulčíková Hincová, Alica Zajacová, |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 206,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000079091 |
Letenka Andrej Kurucz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
399,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000079268 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 334,33 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000079334 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
651,90 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000079359 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
816,97 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100276 |
oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
275,09 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100277 |
BL-301LO servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
989,97 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100268 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
415,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100269 |
spiatočné letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 845,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100270 |
spiatočné letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 330,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100266 |
Servis motorových vozidiel - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
892,98 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100267 |
Nákup kancelar.potrieb /pečiatky/ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 162,34 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100271 |
ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice, a.s. |
31706631 |
|
217,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
