| 238100252 |
seminár 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eneida Solutions s.r.o. |
54866448 |
|
80,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000076107 |
čistiace a upratovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
14 634,19 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ľubomír Nebeský |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Objednávka |
| 1000076137 |
čistiace a upratovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
15 364,18 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ľubomír Nebeský |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Objednávka |
| 1000077907 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
329,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077910 |
Letenka p. Papšo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
565,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077926 |
Letenka p. Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077934 |
Letenka Martin Kontrík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
317,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077948 |
Letenka Vladimír Bilohuščin |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
410,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077954 |
Letenka Vojtěch Przybyla, Peter Ondreička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
756,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077969 |
Letenka Michal Káčerík, Marcel Vysocký |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
402,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000077977 |
Letenka Peter Ondreička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
575,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000078291 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 128,12 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000078370 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 099,74 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000078431 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 820,04 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000078439 |
Nákup kancelar.potrieb /pečiatky/ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 162,34 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100109 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
46,11 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100247 |
konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
120,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100248 |
preklad s revíziou SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
51,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100249 |
Preprava zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
4 312,44 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100250 |
Pohonné hmoty 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 237,62 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
