| 238101178 |
Licencie pre vysoké školy 07-09/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
138 798,48 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101187 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
299,90 € |
18.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101227 |
licencie 07-09/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
307,38 € |
18.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000101156 |
Montáž TV na stenu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
tvnastenu s. r. o. |
51051419 |
|
465,00 € |
17.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000102436 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
299,90 € |
17.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000102672 |
Konzultačné služby na prevádzku registratúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
60 571,35 € |
17.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101171 |
dobropis - poštovné zľava 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,22 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000102903 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
174 624,33 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101165 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
2 324,70 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101166 |
oprava výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
750,30 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101167 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
2 074,14 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101168 |
kontrola hasiacich prístrojov Stromová, Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
825,29 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101169 |
vodné, stočné 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
285,30 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101170 |
zberné jazdy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101173 |
lístok na lanovku na Lomnický štít |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
445,00 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000096873 |
upratovacie a čistiace práce 7/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
16 824,15 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000098243 |
Licencie M365 EDU A3 pre verejné vysoké školy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON a.s. |
43227520 |
|
2 101 622,28 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
JUDr. Ing. Tomáš Drucker |
Minister |
Objednávka |
| 1000101719 |
PnZ 7/2025 Archivácia, čistenie dát v SAP ERP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
183 201,12 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000102145 |
Microsoft Azure a súvisiace služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
168 062,28 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000101868 |
náklady za let BA-Keflavik-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
19 088,95 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
