| 1000134616 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
195,04 € |
30.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238102484 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
195,04 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102485 |
stravovacie karty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10 903,88 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102493 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 000,00 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000136629 |
dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 191 348,16 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
JUDr. Ing. Tomáš Drucker |
Minister |
Objednávka |
| 1000137543 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
58 059,06 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Objednávka |
| 1000138245 |
grafické práce 12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238102473 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, Banská Bystrica |
45017000 |
|
1 125,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102474 |
Licencie ChatGPT pre verejné vysoké školy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 571 202,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102465 |
Nájomné parkovanie 11/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
17 196,37 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102466 |
Prevádzkové náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
249 690,00 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102467 |
Nájomné parkovanie 10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
17 196,37 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102468 |
Nájomné parkovanie 04-09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
103 178,29 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102469 |
Nájomné11/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
140 543,54 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102470 |
Nájomné 10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
140 543,54 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102471 |
Nájomné 04-09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
843 261,26 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102472 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
245,44 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102477 |
Automatizovaný nástroj na onboarding riaditeľov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ninjabot s.r.o. |
|
|
2 001,30 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100001 |
grafické práce 12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100002 |
ubytovacie služby pre delegáciu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MARPET s.r.o. |
47085452 |
|
3 324,50 € |
29.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
