| 0000047391 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Yasmin s.r.o. |
35957697 |
|
206,50 € |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047493 |
Aktívna škola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladislav Gulik DRAP STUDIO |
41680821 |
|
11 520,00 € |
17.06.2024 |
31.08.2024 |
|
18.07.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002136 |
Služby podpory 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
17.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
Vodné, stočné 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
17.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
17.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047409 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
959,00 € |
14.06.2024 |
23.06.2024 |
|
24.06.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047404 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Ženeva / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
725,00 € |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
24.06.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047436 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Brusel /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
736,00 € |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047396 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
67,00 € |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002123 |
DEKVS_zľava_05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,48 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
165,36 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
Občerstvnie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Služby spojené s poradou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKY-ECO s.r.o. |
36815721 |
|
1 426,50 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 990,80 € |
14.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
14.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
Servis auta - BL631LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,72 € |
14.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
