| 0000002166 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047395 |
Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením centrálnehoinformačného systému verejnej správy novelou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047403 |
Pracovná porada sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
220,90 € |
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
24.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
Generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047406 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 038,60 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047428 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 114,14 € |
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002146 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,20 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
260,00 € |
18.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
275,00 € |
18.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
422,40 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
178,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
222,64 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047394 |
Odbjednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
462,00 € |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047423 |
Objednávame si u Vás služby počas tuzemskej služobnej cesty sekcierozvoja a stratégií vysokých škôl v dňoch 20.6. - 21.6 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 080,40 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
09.07.2024 |
JUDr. Michal Káčerík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl |
Objednávka |
