| 0000002171 |
Vodné, stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
295,75 € |
20.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
Príspevok SR na rok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
561,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
Servis žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
986,04 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047411 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
251,43 € |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
14.08.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047401 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 24NA00088 objednávame u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
506,10 € |
19.06.2024 |
21.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047501 |
Školenie Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenie rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002154 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
