| 0000002185 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
188,99 € |
24.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
ubytovanie,občerstv.,daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
7 372,00 € |
24.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
ubytovanie,miestny poplat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
729,00 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
67,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
náklady za let BA-KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
24.06.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
prenájom konf. miest.,obč |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
485,20 € |
24.06.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002197 |
samofinancovanie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 957,00 € |
24.06.2024 |
|
12.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002515 |
ubytovanie,miestny poplat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
729,00 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047417 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
720,00 € |
21.06.2024 |
25.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002182 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
251,43 € |
21.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
Pozn. bloky s potlačou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
618,00 € |
21.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
20.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 311,46 € |
20.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047446 |
pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
163,50 € |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002179 |
INTERREG EUROPE 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BAX company |
|
|
6 050,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
Servis klimatizácií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
673,80 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Pneu servis BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 755,92 € |
20.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
Servis - traktor. kosačka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
506,10 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
Servis tel. zariad. 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 476,15 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
