Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002212 náklady/let BA-Rotterd-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 227,07 € 26.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002210 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 908,00 € 26.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002209 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 725,00 € 26.06.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002368 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 1 008,00 € 26.06.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002208 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 243,00 € 26.06.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002199 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 527,00 € 25.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000047418 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 324,00 € 25.06.2024 28.06.2024 04.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002203 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,70 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002205 Energie - vyúčt. 2023 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 133,14 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002200 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,07 € 25.06.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002198 Pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. 35865393 1 941,30 € 25.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002204 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,20 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002201 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 038,60 € 25.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002202 Pohonné hmoty 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 984,76 € 25.06.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002186 služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 115 068,60 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002188 monitoring médií 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 24.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002189 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 75,50 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002184 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 288,00 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002190 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 258,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002193 zabezpečenie prac. obeda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aušpic s.r.o. 46040072 147,20 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra