| 0000047814 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
983,00 € |
11.10.2024 |
21.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047829 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
17 620,00 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
22.10.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047820 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
825,00 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047821 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 193,42 € |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002891 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
11.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
Balená voda 10 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,00 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,19 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
218,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
152,00 € |
11.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047807 |
Školenie Základná finančná kontrola- dátumy a termíny pre 3 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002886 |
tlmočnícke služby SJ-FJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Kristína Rakic |
Z |
|
340,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
ubytovanie, miest. popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPUS HR s.r.o. |
43957366 |
|
408,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
náplň DIN 13157 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeGym s.r.o. |
Z |
|
115,28 € |
10.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
samofinancovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 410,00 € |
10.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002865 |
licencia na 3 roky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FIBRELAN, spol. s r.o. |
35787716 |
|
141 450,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
služba 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
brožúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
1 472,04 € |
10.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
