Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047127 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 183,37 € 15.04.2024 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001631 elektrina 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 952,10 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001641 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001633 vstupenkySTARMUS FESTIVAL Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. 11 310,00 € 15.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001640 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 188,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047102 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 453,28 € 15.04.2024 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047111 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 47,33 € 15.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001643 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DOM ODBOROV, spol. s r.o. 31577318 2 208,00 € 15.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001637 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 15.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000047174 reštauračné služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Karolinka s. r. o. 35899182 1 989,10 € 15.04.2024 18.04.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047128 STK BL411LV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 156,00 € 12.04.2024 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001629 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 178,00 € 12.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047094 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Izmir,Turecko/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 726,00 € 12.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001625 Propagač. videá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OREO s.r.o. 35849614 82 536,60 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001624 Údržba SAP 2Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 12.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001630 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 786,50 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001627 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Universita della Svizzera Italiana 1 162,00 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001628 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 376,00 € 12.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047081 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 5 733,60 € 12.04.2024 31.05.2024 18.04.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047081 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 5 733,60 € 12.04.2024 31.05.2024 18.04.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka