| 0000001743 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
238,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
652,00 € |
26.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
95,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
kohútik - komplet/ oprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
12,60 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
26.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
714,00 € |
26.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
26.04.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
BL688TN - poistná udalosť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 185,61 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047163 |
Objednávame si u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
720,00 € |
25.04.2024 |
05.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047171 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 206,10 € |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047221 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
778,15 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047220 |
Objednávame si u Vás výmenu stieračov na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,16 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001730 |
obdobie I.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
11 398,88 € |
25.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
3 500,00 € |
25.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,19 € |
25.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
NAFSA 2024 - poistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
25.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
