| 0000001786 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
729,49 € |
06.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
Notebook,tablet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ims, a.s. |
36403997 |
|
83 269,20 € |
06.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047183 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
381,60 € |
06.05.2024 |
14.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001794 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 680,50 € |
06.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Sofia servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
60 268,50 € |
06.05.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047176 |
Objednávame si u Vás stravu,občerstvenie a konferenčné služby pre 45osôb pre potreby usporiadania stretnutia zástupcov m |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
3 136,00 € |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
13.05.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047208 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
316,50 € |
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
13.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047207 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
13.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047184 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Mníchov / Boston / Mníchov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
815,00 € |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
06.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047187 |
Rámovanie obrazov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Art s.r.o. |
35918195 |
|
144,65 € |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
06.05.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
| 0000047223 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík XL Bravuris 5HM FR 235/45 R18 98Ya 4 kusy pneumatíkTL Hectorra 5 Matador 205/55 R1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
660,40 € |
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001767 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
594,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
387,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
Ticket Restaurant 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
24 547,30 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
438,00 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
Plyn 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001763 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
735,50 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Prenájom a servis 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
