| 0000047229 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 118,40 € |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047229 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 118,40 € |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001846 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
144,00 € |
13.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
276,00 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Elektrina 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 828,59 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047281 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
854,17 € |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047353 |
Školenie Porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxipre 3 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
360,00 € |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000001849 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
40 069,00 € |
13.05.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047210 |
Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Frankfurt/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 908,00 € |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
14.05.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000047211 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
496,00 € |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
14.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047202 |
Objednávame si u Vás 5 kusov kávovarov De'Longhi Magnifica Start ECAM220.22.GB. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 788,58 € |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001838 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
701,00 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Telekom. služby 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
10.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Prenájom a občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
942,00 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Telek. služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 203,83 € |
10.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
5 591,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
Služby PSZ 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 584,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
