| 0000001879 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
15.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047218 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. mája 2024 si u Vás objednávamepríslušenstvo k mobilným telefónom nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
318,75 € |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
15.05.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047233 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047239 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 267,20 € |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047241 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
919,20 € |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047214 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PON2024091 objednávame u Vásodstránenie havarijného stavu: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 188,00 € |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001853 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
14.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047257 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 239,38 € |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047212 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
329,20 € |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
