| 0000047265 |
Hygiena Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047261 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047261 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047224 |
med 300g |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
495,00 € |
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047225 |
ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
15.05.2024 |
29.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001877 |
Telekom. služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
466,39 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
dobr. k FA 240204208 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
491,15 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
Telekom. služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
572,40 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
Dobr. k FA 240205339 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
729,49 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
dobr. k FA 240203084 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
485,92 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 120,00 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
Telekom. služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
478,80 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
Kampaň MŠVVaM SR 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
15.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
Obálka s logom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 373,52 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047282 |
servis 26,52 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,52 € |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001889 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
