| 0000002936 |
údržba soft. 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002934 |
Inventár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
269,50 € |
17.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
Ak. mobility III.štv 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 826,57 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
AkciaAT-SK III.štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
25 123,65 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
CEEPUS III.štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
81 917,79 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047828 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Zagreb/Viedeň pre 2 osobynasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
532,00 € |
16.10.2024 |
24.11.2024 |
|
18.10.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047837 |
Školenie Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047850 |
Školenie DOE- navrhování a analýza experimentu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Česká společnost pro jakost, z.s. |
Z |
|
283,00 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002926 |
Služby tech.podpory 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
110 432,40 € |
16.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.D.I. GROUP spol. s r.o. |
46870415 |
|
392,00 € |
16.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047839 |
Školenie Sebapoznanie a sebarozvoj- posun v pracovných a osobnostnýchkompetenciách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047838 |
Školenie Microsoft outlook- efektívne využitie aplikácie pre 2 osoby: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
240,00 € |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047834 |
Účasť na konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredípre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
320,00 € |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002924 |
Servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
2 628,00 € |
15.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047842 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 033,30 € |
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002915 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
580,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
854,00 € |
15.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
