| 0000001932 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 046,88 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
Opr. hasiacich prístrojov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
783,68 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,52 € |
21.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
21.05.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047260 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000001918 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
919,20 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
Mapa 253 color |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
57,60 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
277,27 € |
20.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
20.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 267,20 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 136,83 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
Vodné, stočné 04-05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vladimír Žák |
14404737 |
|
152,00 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
Služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
81 283,20 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
Čistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 188,00 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
Slovenská ľudová majolika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Majolika-R, s.r.o. |
53559711 |
|
2 130,00 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047317 |
Školenie Verejné obstarávanie s pohľadu vládneho auditu pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047310 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047258 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 046,88 € |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047246 |
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu toaliet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 772,00 € |
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
