| 0000001949 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001940 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
397,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
Kamerový záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001939 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
874,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
Tlač diplomov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
993,60 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
509,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
Príslušenstvo k telefónom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
318,76 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
496,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
Vodné, stočné 04-05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
308,35 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047316 |
Školenie Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre 1osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047377 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
1 155,90 € |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
17.06.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047263 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Boloňa/Viedeň pre 2 osobynasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
23.05.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047262 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
21.05.2024 |
04.06.2024 |
|
24.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047264 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
759,00 € |
21.05.2024 |
04.06.2024 |
|
24.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047259 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
21.05.2024 |
23.05.2024 |
|
24.05.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001931 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
Balená voda 5ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
služby 05/2024 - 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
13 322,88 € |
21.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
balená voda 41ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,30 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
