| 0000001952 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 146,00 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
23.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 788,29 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
Členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
693,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
Letenka Malta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
549,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
poradenské služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
150 466,50 € |
23.05.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047364 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047289 |
Zabezpečenie 4ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Amsterdam /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047290 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Paríž /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000001943 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
329,20 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 239,38 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
353,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
726,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
