| 0000001978 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Úpravy protokolov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
193 842,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
27.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.05.2024 |
|
10.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
515,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
Vytvorenie nových kontrol |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
188 034,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
Kontrola EPS 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
27.05.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047270 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
515,00 € |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047280 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047286 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 099,80 € |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047278 |
Výmena poškodeného úseku potrubia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 324,92 € |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047319 |
Školenie Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov zEÚ fondov a plánu obnovy pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvojaľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047360 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PON2024133 objednávame u Vás montážnevodoinštalačné práce: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
732,60 € |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047269 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
23.05.2024 |
26.06.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000001961 |
vodné, stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
23.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047287 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
676,56 € |
23.05.2024 |
28.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
