| 0000047311 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,00 € |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047386 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 348,39 € |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
01.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047308 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
210,00 € |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047312 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047301 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Paríž/Viedeň pre 1 osobu nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
330,00 € |
29.05.2024 |
17.06.2024 |
|
31.05.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000001998 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
509,00 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047299 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej CP/273/02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
06.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047298 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
708,54 € |
29.05.2024 |
14.06.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001996 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 908,00 € |
29.05.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
501,39 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
Notárska úschova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
1 155,90 € |
29.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
660,00 € |
29.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
29.05.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047300 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
28.05.2024 |
02.06.2024 |
|
05.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047324 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
813,72 € |
28.05.2024 |
05.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047366 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CHICO s.r.o. |
36689157 |
|
484,08 € |
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
14.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001993 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
2 316,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,30 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Fujara morená, kufor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Šuliková-KOZMETIKA |
37253794 |
|
695,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
