| 0000002027 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 747,50 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
Ticket restaurant 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 698,28 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Čistenie komínov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Tašky s potlačou 2100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
9 516,00 € |
04.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25 643,30 € |
04.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
04.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
Servis BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
967,74 € |
04.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047546 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
644,72 € |
04.06.2024 |
08.08.2024 |
|
09.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047330 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Tallinn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
252,00 € |
03.06.2024 |
27.07.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047328 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Tallinn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
27.07.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047307 |
Objednávame si u Vás telefónne prístroje pre úrad ministerstvanasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 660,00 € |
03.06.2024 |
03.07.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047343 |
Účasť na konferencii Školský zákon pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
528,00 € |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047376 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 1228 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
673,80 € |
03.06.2024 |
04.04.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002010 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,90 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
Tlač vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
525,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
676,56 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
Minutovník A5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
809,64 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
Membership Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
61,92 € |
03.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
