| 0000002061 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
06.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
236,40 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
Telekom. služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 648,48 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Akumulátor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,60 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047348 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
14.08.2024 |
Ing. Ján Hrinko |
štátny tajomník III. |
Objednávka |
| 0000047337 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
415,00 € |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047341 |
Školenie Pracovná psychohygiena- ako spracovať emočne náročné situácie vpraxi pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047390 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Londýn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
243,00 € |
05.06.2024 |
21.07.2024 |
|
17.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047361 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
595,00 € |
04.06.2024 |
16.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047345 |
Školenie Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, POwerpointe aďalších aplikáciách pomocou Microsoft Copilot pre 2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047322 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002021 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CHICO s.r.o. |
36689157 |
|
484,08 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Obsluha kotolne 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 099,80 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
04.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
