| 0000047856 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002961 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 808,89 € |
18.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
Zapojenie umývačky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 645,96 € |
18.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047833 |
Škoenie Finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií spraktickými príkladmi pre 5 osôb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047847 |
Školenie MS Excel 3- XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002944 |
balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002943 |
mesačná kontrola 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
lekárnička kovová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 630,92 € |
17.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
128,60 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 193,42 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
242,00 € |
17.10.2024 |
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
825,00 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 262,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002954 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
259,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 783,84 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047871 |
Objednávame si u Vás predplatné ONLINE kniha Nový zákonník práce v praxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,99 € |
17.10.2024 |
01.11.2024 |
|
04.11.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002939 |
NŠP III. štvrťrok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
507 829,50 € |
17.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
89,57 € |
17.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
NŠP III. štvrťrok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
67 212,05 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
