| 0000002045 |
Zabezpečenie cien |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
330,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
254,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 756,80 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 034,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Prenájom predložiek 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
456,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
582,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Spravodajský servis 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
753,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047331 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
06.06.2024 |
10.06.2024 |
|
24.06.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002041 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 292,51 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 348,39 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Výmena potrubia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 324,92 € |
06.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
Telekom. služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
Telekom. služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
