| 0000002096 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
12.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
12.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
395,00 € |
12.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
330,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
210,00 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002092 |
Zabezpečenie videozáznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
3 672,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
415,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
Balená voda - 50 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
165,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 766,54 € |
12.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
242,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
Catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 376,50 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
Monitoring médií 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
133,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
252,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
prenájom priestoru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM brewery s. r. o. |
52840239 |
|
1 500,00 € |
12.06.2024 |
|
25.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
občerstv. cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
800,00 € |
12.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
servis 5/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
12.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047371 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
260,00 € |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
27.06.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
