| 0000002736 |
Členský poplat. EMCY 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
1 100,00 € |
23.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002735 |
zrážky 08/24 Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2,70 € |
23.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002730 |
Upratovacie služby 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
1 159,43 € |
23.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Upratovacie služby 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
7 560,00 € |
23.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002734 |
odčerpanie vody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
3 528,00 € |
23.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
správa systém.06/24-05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
22 320,00 € |
23.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
722,12 € |
23.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Poradenské služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
108 266,70 € |
23.09.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047700 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
577,00 € |
20.09.2024 |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047701 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047732 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Paríž / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
575,00 € |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047765 |
Objednávame u Vás výmenu stieračov na služobnom automobile BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
20.09.2024 |
03.10.2024 |
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047743 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
597,60 € |
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000047735 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
64,56 € |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002726 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Infusion s.r.o. |
47820756 |
|
116,26 € |
20.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 052,04 € |
20.09.2024 |
|
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Servis komun. jednot. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
1 156,90 € |
20.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
220,52 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
75,47 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Vodné , stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
