| 0000047410 |
Školenie Najčastejšie otázky k výkonu finančnej kontroly pre 1 osobu:Mgr. Miroslava Kušnírová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047382 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 311,46 € |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047380 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002112 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Oprava vydajníka vody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,20 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
Kytice mix |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
368,00 € |
13.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
Balená voda 25 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,50 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
Upratovacie služby 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 506,16 € |
13.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
587,95 € |
13.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047381 |
Objednávame u Vás v zmysle Zmluvy o dielo č. 0599/2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
14 136,00 € |
13.06.2024 |
20.05.2024 |
|
04.07.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000002110 |
Mobilné dáta 05/224 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
236,75 € |
13.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
Kampaň 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
13.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047373 |
Školenie Projektový manažment II pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
12.06.2024 |
20.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudskcýh zdrojov |
Objednávka |
| 0000002103 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
306,00 € |
12.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
404,00 € |
12.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047368 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000047434 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2024 - 3. peddavok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
02.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002091 |
Pohostenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
495,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
