| 0000047707 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 24NA00079 objednávame u Vás odstráneniehavarijného stavu v kotolni ministerstva na Hanu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 650,76 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047730 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Oslo /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
587,00 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047731 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Atény / Bratislava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
152,00 € |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047718 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 8. augusta 2024 si u Vásobjednávame Fabasoft eGov-Suite nové licencie pre pomenovan |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
355 482,00 € |
24.09.2024 |
10.10.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000047720 |
Objednávame u Vás záhradnícke práce: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002738 |
Servis auta-BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
205,49 € |
24.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
24.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
Školenie - Vargová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002739 |
Kancel. stolička, skriňa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 995,20 € |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
Licencie 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
2 023 769,28 € |
24.09.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 914,00 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
Servis auta - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
787,46 € |
24.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002745 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
Balená voda 28 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
92,40 € |
24.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002747 |
Služby podpory 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002749 |
Služby podpory 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
114 510,90 € |
24.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Etiketa Zebra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
44,40 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047702 |
Výroba a dodanie 100 ks výtlačkov reprezentatívnej publikácie "Správa ohospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,00 € |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
23.09.2024 |
Ing. Jana Sládečková, PhD. |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000047757 |
Školenie Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002732 |
Kávovar Nespresso |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,72 € |
23.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
