| 0000002765 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 316,79 € |
26.09.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002761 |
tovar na propagáciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PBT PRINT, s.r.o. |
36507164 |
|
21 925,20 € |
26.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
strava,ubyt. na prac.str. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
832,90 € |
26.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047727 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Brusel / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
528,00 € |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047728 |
Zabezpečenie 1ks siatočnej letenky na trase Košice / Brusel / Košice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
579,00 € |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047721 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. septembra 2024 si u Vásobjednávame licencie Veeam Backup for Microsoft 365 a pr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FIBRELAN, spol. s r.o. |
35787716 |
|
141 450,00 € |
25.09.2024 |
04.10.2024 |
|
30.09.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047753 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
25.09.2024 |
07.10.2024 |
|
03.10.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047742 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
25.09.2024 |
07.10.2024 |
|
03.10.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002756 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
975,00 € |
25.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
25.09.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
Ubytovanie, vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
7 607,76 € |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
745,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
25.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Ubytovanie 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
140,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
442,00 € |
25.09.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 936,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
Servis auta BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
822,06 € |
25.09.2024 |
|
15.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
180,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047716 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny dňa 17.10.2024. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
24.09.2024 |
17.10.2024 |
|
27.09.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA |
riaditeľ |
Objednávka |
