| 0000002790 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
597,60 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
Spravodaj. servis 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
01.10.2024 |
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
Energie 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002791 |
Prístupové práva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002788 |
Individuál. mediálny trén |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MADEMAN, s. r. o. |
46422765 |
|
576,00 € |
01.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047744 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
07.10.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000047788 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň / Paríž / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
638,00 € |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047734 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 339,20 € |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047733 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047733 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047726 |
V súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 9.9.2024, ktorej súčasťou je samotný opis zákazky a ktorá je neoddeliteľnou príl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
20 520,00 € |
30.09.2024 |
15.11.2024 |
|
10.10.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000047751 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
462,00 € |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047749 |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej konferenčnej miestnosti na 2.poschodí budovy CVTI SR na adrese Lamačská cesta 8/A n |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
JUDr. Michal Káčerík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000002777 |
servis telek. zar.08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 726,25 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002772 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002778 |
Prenáj.priestorov, občer. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
16 762,10 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
